Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.257,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.530,68 |
| MAR | R$ 59.073,94 |
| ABR | R$ 68.360,78 |
| MAI | R$ 42.401,07 |
| JUN | R$ 58.997,99 |
| JUL | R$ 37.778,88 |
| AGO | R$ 40.996,32 |
| SET | R$ 42.815,88 |
| OUT | R$ 42.961,59 |
| NOV | R$ 28.112,99 |
| DEZ | R$ 12.080,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
856 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO MOTORHOME015.135.870/0010-3 | R$ 302,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Alimentação | SUBWAY 304 NORTE NOVA382.347.060/0019-0 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | SIDERACO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA147.987.870/0019-3 | R$ 155,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 52,68Glosa de R$ 2,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.363,51Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.397,30Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 882,95Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Alimentação | INTEIRO TEOR CAFE LTDA347.692.880/0018-5 | R$ 49,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Alimentação | GF ALIMENTOS LTDA471.459.630/0014-7 | R$ 87,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 2.131,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO CACUPE LTDA096.337.760/0011-3 | R$ 278,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO UNIAO LTDA863.674.060/0012-2 | R$ 199,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Hospedagem | MARAVILHA PALACE HOTEL LTDA826.897.530/0011-0 | R$ 150,00Glosa de R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.654.810/0018-8 | R$ 229,98 | Nota (PDF) ↗ |