Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.257,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.530,68 |
| MAR | R$ 59.073,94 |
| ABR | R$ 68.360,78 |
| MAI | R$ 42.401,07 |
| JUN | R$ 58.997,99 |
| JUL | R$ 37.778,88 |
| AGO | R$ 40.996,32 |
| SET | R$ 42.815,88 |
| OUT | R$ 42.961,59 |
| NOV | R$ 28.112,99 |
| DEZ | R$ 12.080,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
856 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL074.737.350/1588-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MELLON COMUNICACAO E MARKETING LTDA507.111.030/0013-8 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 3.777,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | POSTO GALO KO813.262.580/0034-6 | R$ 303,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,38 | — |
| 31/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Hospedagem | SILVESTRE PRAIA HOTEL116.896.610/0019-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Hospedagem | SILVESTRE PRAIA HOTEL116.896.610/0019-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DE PIERI LTDA754.742.880/0013-5 | R$ 241,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | STOCK INTELIGENCIA DIGITAL LTDA484.712.660/0014-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | POSTO MOTORHOME015.135.870/0010-3 | R$ 280,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARAVELE LTDA317.811.170/0018-3 | R$ 141,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1629-4 | R$ 23,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.846,10Crédito | — |
| 26/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | REVISTA DE CHAPECO LTDA190.807.150/0012-0 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | ARIRIU COM. COMBUSTIVEL156.536.140/0014-0 | R$ 184,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Manutenção de escritório | OI S.A.765.357.640/3226-6 | R$ 129,62Glosa de R$ 2,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Manutenção de escritório | Brognoli Imóveis + Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A926.913.360/0202-9 | R$ 3.035,07Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 189,76Compra pela Câmara | — |