Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.257,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.530,68 |
| MAR | R$ 59.073,94 |
| ABR | R$ 68.360,78 |
| MAI | R$ 42.401,07 |
| JUN | R$ 58.997,99 |
| JUL | R$ 37.778,88 |
| AGO | R$ 40.996,32 |
| SET | R$ 42.815,88 |
| OUT | R$ 42.961,59 |
| NOV | R$ 28.112,99 |
| DEZ | R$ 12.080,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
856 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2024 | Hospedagem | REAL HOTELARIA LTDA053.974.040/0018-4 | R$ 224,00Glosa de R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Alimentação | REAL HOTELARIA LTDA053.974.040/0018-4 | R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 266,00Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI209.474.580/0105-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | MANEZINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA172.318.780/0013-0 | R$ 112,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO AGRICOPEL FL 42834.888.820/0436-2 | R$ 228,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO LEO AMPESSAN LTDA.809.595.880/0022-5 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | E D M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA378.217.210/0017-2 | R$ 249,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Telefonia | OI S.A.765.357.640/3226-6 | R$ 129,62Glosa de R$ 2,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO MOTORHOME015.135.870/0010-3 | R$ 249,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | Brognoli Imóveis + Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A926.913.360/0202-9 | R$ 3.047,80Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | HOTEL GRACHER045.301.100/0011-6 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | KFC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA357.483.710/0013-0 | R$ 230,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO CACUPE LTDA096.337.760/0011-3 | R$ 242,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | POSTO MARQUES DE OLINDA LTDA025.441.170/0016-1 | R$ 253,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | COMPLEXO TURISTICO FLIPPER LTDA.958.503.270/0016-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | COMPLEXO TURISTICO FLIPPER LTDA.958.503.270/0016-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | COMPLEXO TURISTICO FLIPPER LTDA.958.503.270/0016-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | POSTO MOTORHOME015.135.870/0010-3 | R$ 183,40 | Nota (PDF) ↗ |