Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.257,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.530,68 |
| MAR | R$ 59.073,94 |
| ABR | R$ 68.360,78 |
| MAI | R$ 42.401,07 |
| JUN | R$ 58.997,99 |
| JUL | R$ 37.778,88 |
| AGO | R$ 40.996,32 |
| SET | R$ 42.815,88 |
| OUT | R$ 42.961,59 |
| NOV | R$ 28.112,99 |
| DEZ | R$ 12.080,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
856 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.867,43Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 270,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA093.148.450/0012-6 | R$ 276,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | DATAMOBI183.365.390/0026-2 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0032-9 | R$ 161,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0182-2 | R$ 224,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA311.656.070/0015-5 | R$ 150,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 249,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 270,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 867,34Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTI VEIS JOACABA LTDA356.913.820/0012-1 | R$ 208,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | MARAVILHA PALACE HOTEL LTDA826.897.530/0011-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA 66 LTDA109.895.000/0015-1 | R$ 210,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Manutenção de escritório | Lucas Valente - MEI453.693.660/0017-0 | R$ 2.350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | POSTO AGRICOPEL FL 53834.888.820/0541-5 | R$ 214,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 425,63Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 52,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 144,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |