Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.257,60 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.530,68 |
| MAR | R$ 59.073,94 |
| ABR | R$ 68.360,78 |
| MAI | R$ 42.401,07 |
| JUN | R$ 58.997,99 |
| JUL | R$ 37.778,88 |
| AGO | R$ 40.996,32 |
| SET | R$ 42.815,88 |
| OUT | R$ 42.961,59 |
| NOV | R$ 28.112,99 |
| DEZ | R$ 12.080,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
856 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 872,19Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 705,35Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,73 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO SAFRA LTDA032.005.880/0011-5 | R$ 241,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Hospedagem | SARTORETTO PARK HOTEL LTDA089.325.710/0017-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO MOTORHOME015.135.870/0010-3 | R$ 294,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 419,74Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARAVELE LTDA317.811.170/0018-3 | R$ 284,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 39,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | POSTO GALO KO813.262.580/0034-6 | R$ 239,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | Brognoli Imóveis + Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A926.913.360/0202-9 | R$ 3.035,07Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | POSTO SAFRA LTDA032.005.880/0011-5 | R$ 244,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | POSTO GALO KO813.262.580/0034-6 | R$ 301,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Alimentação | ALVARO TISCHER JUNG373.115.270/0014-7 | R$ 57,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MELLON COMUNICACAO E MARKETING LTDA507.111.030/0013-8 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 78,35 | Recibo (PDF) ↗ |