Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SC
| JAN | R$ 51.587,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.113,31 |
| MAR | R$ 61.303,81 |
| ABR | R$ 45.041,68 |
| MAI | R$ 52.371,02 |
| JUN | R$ 44.862,91 |
| JUL | R$ 49.287,05 |
| AGO | R$ 31.784,29 |
| SET | R$ 41.454,84 |
| OUT | R$ 44.583,43 |
| NOV | R$ 41.510,43 |
| DEZ | R$ 32.005,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
660 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 357,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 758,57Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Alimentação | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1086-6 | R$ 71,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 42834.888.820/0436-2 | R$ 210,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 631,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 454,05Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.391,89Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Combustíveis | POSTO XV LTDA168.298.170/0010-7 | R$ 170,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | REVISTA DE CHAPECO LTDA190.807.150/0012-0 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | POSTO PARQUE SAO JORGE091.353.470/0011-6 | R$ 164,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 24,20Glosa de R$ 0,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 880,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 883,02Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.141,40Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.199,13Compra pela Câmara | — |