Deputada federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 51.587,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.113,31 |
| MAR | R$ 61.303,81 |
| ABR | R$ 45.041,68 |
| MAI | R$ 52.371,02 |
| JUN | R$ 44.862,91 |
| JUL | R$ 49.287,05 |
| AGO | R$ 31.784,29 |
| SET | R$ 41.454,84 |
| OUT | R$ 44.583,43 |
| NOV | R$ 41.510,43 |
| DEZ | R$ 32.005,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
660 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 568,27Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIADUTO LTDA043.088.840/0052-0 | R$ 246,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | OI S.A.765.357.640/3226-6 | R$ 129,62Glosa de R$ 3,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 39,00Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | Brognoli Imóveis + Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A926.913.360/0202-9 | R$ 2.983,17Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 88,00Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.564,52Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 509,13Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 551,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | POSTO GALO KO813.262.580/0034-6 | R$ 296,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO 307 LTDA000.443.470/0013-6 | R$ 108,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.969,03Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 212,39Crédito | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.574,95Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JR TECNOLOGIA LTDA523.187.380/0010-3 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Hospedagem | AS HOTELARIAE EVENTOS LTDA431.724.340/0018-1 | R$ 1.225,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0182-2 | R$ 271,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 535,85Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 58834.888.820/0592-0 | R$ 258,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 373,80Compra pela Câmara | — |