Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.796,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.470,03 |
| MAR | R$ 46.131,83 |
| ABR | R$ 41.545,95 |
| MAI | R$ 34.937,61 |
| JUN | R$ 38.411,35 |
| JUL | R$ 57.630,97 |
| AGO | R$ 36.426,96 |
| SET | R$ 42.462,79 |
| OUT | R$ 36.211,97 |
| NOV | R$ 36.862,18 |
| DEZ | R$ 118.019,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
555 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Combustíveis | DUARTE PINHEIRO E CIA LTDA077.918.820/0010-8 | R$ 226,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 236,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Hospedagem | VERDE VALE HOTEL S/A070.273.780/0012-8 | R$ 1.807,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO VICTOR SILVA MATOS477.043.360/0010-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ COMBUSTIVEIS050.771.110/0011-0 | R$ 253,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | POSTO TETRA441.070.800/0015-4 | R$ 296,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DIAS150.137.130/0016-7 | R$ 223,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP203.903.760/0016-7 | R$ 8.666,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 37,80 | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.905,83Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2023 | Manutenção de escritório | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA294.588.240/0019-1 | R$ 2.502,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO ARARIPE DE CEDRO LTDA065.977.510/0011-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Alimentação | BELINI PAES E GASTRONOMIA039.535.060/0010-3 | R$ 52,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 53,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PROGRESSO DE RUSSAS LTDA077.800.750/0018-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Alimentação | MELO PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA086.782.160/0011-2 | R$ 73,60Glosa de R$ 7,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.386,71Crédito | — |