Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.796,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.470,03 |
| MAR | R$ 46.131,83 |
| ABR | R$ 41.545,95 |
| MAI | R$ 34.937,61 |
| JUN | R$ 38.411,35 |
| JUL | R$ 57.630,97 |
| AGO | R$ 36.426,96 |
| SET | R$ 42.462,79 |
| OUT | R$ 36.211,97 |
| NOV | R$ 36.862,18 |
| DEZ | R$ 118.019,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
555 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2023 | Combustíveis | POSTO ITAJAVE LTDA024.397.200/0018-3 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.377,93Crédito | — |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.386,71Crédito | — |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,29Crédito | — |
| 21/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL CAVALCANTE DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA057.840.720/0019-0 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NELSON LEE II072.859.040/0023-0 | R$ 260,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Manutenção de escritório | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A633.560.420/0018-0 | R$ 100,53Glosa de R$ 2,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 355,99Glosa de R$ 4,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | POSTOS 100039.298.490/0021-3 | R$ 260,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Hospedagem | IMPERIAL PALACE HOTEL EIRELI073.906.370/0018-0 | R$ 5.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Alimentação | CHURRASCARIA MAO DE VACA722.729.740/0013-5 | R$ 70,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | VW AUTO POSTO DERIVADO DE PETROLEO481.066.890/0016-0 | R$ 168,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2023 | Alimentação | PIZZARIA PIZZAIOLO396.262.220/0015-0 | R$ 52,89Glosa de R$ 5,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2023 | Alimentação | CAKTUS RESTAURANTE338.597.920/0010-3 | R$ 59,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | WR PETROLEO E DERIVADOS002.933.430/0019-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO LTDA ME171.986.030/0014-2 | R$ 260,01 | Nota (PDF) ↗ |