Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.796,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.470,03 |
| MAR | R$ 46.131,83 |
| ABR | R$ 41.545,95 |
| MAI | R$ 34.937,61 |
| JUN | R$ 38.411,35 |
| JUL | R$ 57.630,97 |
| AGO | R$ 36.426,96 |
| SET | R$ 42.462,79 |
| OUT | R$ 36.211,97 |
| NOV | R$ 36.862,18 |
| DEZ | R$ 118.019,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
555 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.801,31Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Alimentação | LG RISTORANTE SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS EIRELI EPP105.004.000/0011-0 | R$ 29,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0059-9 | R$ 82,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.663,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA051.583.350/0015-6 | R$ 280,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.377,93Crédito | — |
| 08/08/2023 | Alimentação | MELO PETITGAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA086.782.160/0011-2 | R$ 42,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 252,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2023 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 274,92Glosa de R$ 5,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Segurança | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA046.175.960/0012-4 | R$ 501,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RSD MARKETING DIGITAL LTDA260.406.470/0013-0 | R$ 2.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO VICTOR SILVA MATOS477.043.360/0010-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 02/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |