Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · CE
| JAN | R$ 36.796,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.470,03 |
| MAR | R$ 46.131,83 |
| ABR | R$ 41.545,95 |
| MAI | R$ 34.937,61 |
| JUN | R$ 38.411,35 |
| JUL | R$ 57.630,97 |
| AGO | R$ 36.426,96 |
| SET | R$ 42.462,79 |
| OUT | R$ 36.211,97 |
| NOV | R$ 36.862,18 |
| DEZ | R$ 118.019,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
555 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Alimentação | LLR Coffee Lounge Eirelli004.842.710/0024-0 | R$ 74,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Alimentação | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES LTD140.177.810/0021-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.620,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Assinatura de publicações | S/A CORREIO BRAZILIENSE000.011.720/0018-0 | R$ 238,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | JOSE ERIVAN TORRES ARAUJO & CIA LTDA034.339.690/0014-4 | R$ 354,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO LTDA ME171.986.030/0014-2 | R$ 170,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA428.067.910/0019-1 | R$ 410,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RSD MARKETING DIGITAL LTDA260.406.470/0013-0 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GERALDO CRUZ LTDA075.440.590/0019-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 252,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA294.588.240/0019-1 | R$ 2.502,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Combustíveis | ORGANIZAÇÃO HÉLIO MEIRELES PETRÓLEO LTDA.736.761.400/0015-8 | R$ 300,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 236,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,71Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2023 | Segurança | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA046.175.960/0012-4 | R$ 501,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,71Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |