Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · CE
| JAN | R$ 35.463,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 84.926,25 |
| MAR | R$ 49.554,08 |
| ABR | R$ 55.209,50 |
| MAI | R$ 59.255,06 |
| JUN | R$ 43.234,60 |
| JUL | R$ 63.589,61 |
| AGO | R$ 52.876,30 |
| SET | R$ 39.838,38 |
| OUT | R$ 37.774,56 |
| NOV | R$ 23.649,55 |
| DEZ | R$ 29.325,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE CACIQUE LTDA145.602.190/0015-0 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0031-0 | R$ 170,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 209,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA072.406.410/0326-9 | R$ 222,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | DA PAZ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA192.771.400/0013-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A633.560.420/0018-0 | R$ 95,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.199,93Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 558,48Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO DO MEIO LTDA043.524.160/0012-0 | R$ 250,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 6.271,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | HL DE SOUSA224.433.010/0012-2 | R$ 117,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0031-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 138,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Alimentação | LOUCOS POR PAO ARTESANAL LTDA305.447.250/0010-1 | R$ 37,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,93Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.830,93Crédito | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.526,61Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Alimentação | FRED RESTAURANTE LTDA367.564.350/0010-8 | R$ 103,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 252,81 | Nota (PDF) ↗ |