Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.463,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 84.926,25 |
| MAR | R$ 49.554,08 |
| ABR | R$ 55.209,50 |
| MAI | R$ 59.255,06 |
| JUN | R$ 43.234,60 |
| JUL | R$ 63.589,61 |
| AGO | R$ 52.876,30 |
| SET | R$ 39.838,38 |
| OUT | R$ 37.774,56 |
| NOV | R$ 23.649,55 |
| DEZ | R$ 29.325,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.549,48Crédito | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.015,28Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CACIQUE LTDA094.974.210/0014-4 | R$ 187,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA055.442.930/0019-1 | R$ 168,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA055.442.930/0019-1 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 224,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO ITAJAVE LTDA024.397.200/0018-3 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0031-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.793,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.789,62Crédito | — |
| 10/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PROGRESSO DE RUSSAS LTDA077.800.750/0018-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 89,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 264,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA037.206.750/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 140,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Alimentação | TAIKAN FAST SUSHI LTDA220.783.200/0028-8 | R$ 58,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 269,84Glosa de R$ 5,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.687,14Compra pela Câmara | — |