Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · CE
| JAN | R$ 35.463,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 84.926,25 |
| MAR | R$ 49.554,08 |
| ABR | R$ 55.209,50 |
| MAI | R$ 59.255,06 |
| JUN | R$ 43.234,60 |
| JUL | R$ 63.589,61 |
| AGO | R$ 52.876,30 |
| SET | R$ 39.838,38 |
| OUT | R$ 37.774,56 |
| NOV | R$ 23.649,55 |
| DEZ | R$ 29.325,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 02/07/2024 | Segurança | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA046.175.960/0012-4 | R$ 803,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Alimentação | NAPOLITANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA118.693.450/0010-0 | R$ 51,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | STG CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO284.575.300/0018-2 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP203.903.760/0016-7 | R$ 8.369,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA294.588.240/0019-1 | R$ 3.386,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,00 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 29/06/2024 | Manutenção de escritório | ALARES633.560.420/0018-0 | R$ 95,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 200,00Glosa de R$ 9,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 5.979,00Glosa de R$ 292,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO LUAR DO SERTAO352.168.490/0018-1 | R$ 148,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEL251.625.270/0014-3 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.252,58Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.549,48Compra pela Câmara | — |