Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.463,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 84.926,25 |
| MAR | R$ 49.554,08 |
| ABR | R$ 55.209,50 |
| MAI | R$ 59.255,06 |
| JUN | R$ 43.234,60 |
| JUL | R$ 63.589,61 |
| AGO | R$ 52.876,30 |
| SET | R$ 39.838,38 |
| OUT | R$ 37.774,56 |
| NOV | R$ 23.649,55 |
| DEZ | R$ 29.325,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 482,63Crédito | — |
| 07/09/2024 | Hospedagem | FRANCISCO NELSON DE MENESES - ME - VARANDA HOTEL414.507.920/0018-3 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO PEDRO PARK248.736.330/0017-2 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO FORTE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA036.929.740/0017-1 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | H P N CHAVES COMERCIO DE294.158.270/0014-8 | R$ 99,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 89,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 264,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 291,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA073.041.990/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.861,49Crédito | — |
| 03/09/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA DOS MOTORISTAS LTDA - ME081.940.960/0018-8 | R$ 73,50Glosa de R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP171.209.540/0013-0 | R$ 205,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | M M PETROLEO LTDA023.330.980/0012-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Segurança | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA046.175.960/0012-4 | R$ 803,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | STG CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO284.575.300/0018-2 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP203.903.760/0016-7 | R$ 8.369,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | POSTO DRAGÃO DO MAR325.850.550/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA294.588.240/0019-1 | R$ 3.386,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,50 | — |