Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.463,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 84.926,25 |
| MAR | R$ 49.554,08 |
| ABR | R$ 55.209,50 |
| MAI | R$ 59.255,06 |
| JUN | R$ 43.234,60 |
| JUL | R$ 63.589,61 |
| AGO | R$ 52.876,30 |
| SET | R$ 39.838,38 |
| OUT | R$ 37.774,56 |
| NOV | R$ 23.649,55 |
| DEZ | R$ 29.325,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO ITAJAVE LTDA024.397.200/0018-3 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA DOQUINHA350.419.040/0014-0 | R$ 26,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Combustíveis | SEVERINO ALMEIDA CHAVES POSTO CEARA 1094.115.390/0010-8 | R$ 80,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Combustíveis | POSTO SIM LTDA043.699.880/0011-1 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.890,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Alimentação | MONTE CARLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA022.270.340/0014-9 | R$ 50,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Combustíveis | POSTO ITAJAVE LTDA024.397.200/0018-3 | R$ 146,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | UNIVERSO PETROLEO LTDA048.334.410/0012-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Alimentação | CASA DOCE CONFEITARIA LTDA EPP059.616.240/0019-9 | R$ 47,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCISCO GEORGE SOUSA PONTES319.914.650/0018-5 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP203.903.760/0016-7 | R$ 8.369,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 89,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 264,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | CARNE DE SOL 111 LTDA005.954.620/0010-7 | R$ 113,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL022.239.660/1123-9 | R$ 2.518,14Glosa de R$ 25,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Alimentação | TAIKAN FAST SUSHI LTDA220.783.200/0028-8 | R$ 70,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Alimentação | LOUCOS POR PAO ARTESANAL LTDA305.447.250/0010-1 | R$ 34,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 109,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |