Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.463,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 84.926,25 |
| MAR | R$ 49.554,08 |
| ABR | R$ 55.209,50 |
| MAI | R$ 59.255,06 |
| JUN | R$ 43.234,60 |
| JUL | R$ 63.589,61 |
| AGO | R$ 52.876,30 |
| SET | R$ 39.838,38 |
| OUT | R$ 37.774,56 |
| NOV | R$ 23.649,55 |
| DEZ | R$ 29.325,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
610 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 966,74Crédito | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.301,39Crédito | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.424,87Crédito | — |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.423,73Crédito | — |
| 25/11/2024 | Alimentação | LKT VENDENDO SONHOS LTDA393.942.020/0010-9 | R$ 98,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PROGRESSO DE RUSSAS LTDA077.800.750/0018-1 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JOBSON MELO VAZ422.092.300/0010-5 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL624.138.770/0237-7 | R$ 1.399,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 234,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 5.979,00Glosa de R$ 292,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.791,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 174,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 453,80Crédito | — |
| 10/11/2024 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.952,25Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 812,48Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.496,87Crédito | — |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 264,29 | Recibo (PDF) ↗ |