Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.406,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.837,67 |
| MAR | R$ 42.920,97 |
| ABR | R$ 51.906,45 |
| MAI | R$ 46.176,38 |
| JUN | R$ 33.011,63 |
| JUL | R$ 55.033,49 |
| AGO | R$ 56.063,44 |
| SET | R$ 40.920,66 |
| OUT | R$ 50.174,98 |
| NOV | R$ 52.236,02 |
| DEZ | R$ 50.510,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.964,12Crédito | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 957,97Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 957,97Crédito | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.976,09Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Alimentação | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA033.271.910/0019-9 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOBSON MELO VAZ593.369.380/0012-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 249,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.905,11Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Combustíveis | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA037.206.750/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | POSTO MIRANTE155.550.330/0017-5 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AC COMUNICAÇÃO LTDA560.310.060/0018-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP171.209.540/0013-0 | R$ 450,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.718,47Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Hospedagem | NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA014.363.190/0020-8 | R$ 2.579,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOAO VICTOR SILVA MATOS477.043.360/0010-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | PONTES E LANDIM COMBUSTIVEIS LTDA - EPP171.209.540/0013-0 | R$ 420,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 1.514,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |