Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.406,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.837,67 |
| MAR | R$ 42.920,97 |
| ABR | R$ 51.906,45 |
| MAI | R$ 46.176,38 |
| JUN | R$ 33.011,63 |
| JUL | R$ 55.033,49 |
| AGO | R$ 56.063,44 |
| SET | R$ 40.920,66 |
| OUT | R$ 50.174,98 |
| NOV | R$ 52.236,02 |
| DEZ | R$ 50.510,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 120,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.999,24Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2025 | Combustíveis | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA037.206.750/0010-1 | R$ 365,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Manutenção de escritório | Cabo Serviços de Telecomunicações029.521.920/0075-7 | R$ 104,58Glosa de R$ 2,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.918,50Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 92,49Glosa de R$ 8,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | POSTO FREITAS069.455.620/0051-8 | R$ 370,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | POSTO MIRANTE155.550.330/0017-5 | R$ 140,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL - DIOCESANO HOTEL075.133.360/0281-7 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 137,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA037.206.750/0010-1 | R$ 365,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | DUARTE PINHEIRO E CIA LTDA077.918.820/0010-8 | R$ 229,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 823,30Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.115,20Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2025 | Combustíveis | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA037.206.750/0010-1 | R$ 150,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | POSTO ITAJAVE LTDA024.397.200/0018-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Hospedagem | WR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA206.164.420/0017-4 | R$ 1.984,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 249,99 | Nota (PDF) ↗ |