Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · CE
| JAN | R$ 33.406,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.837,67 |
| MAR | R$ 42.920,97 |
| ABR | R$ 51.906,45 |
| MAI | R$ 46.176,38 |
| JUN | R$ 33.011,63 |
| JUL | R$ 55.033,49 |
| AGO | R$ 56.063,44 |
| SET | R$ 40.920,66 |
| OUT | R$ 50.174,98 |
| NOV | R$ 52.236,02 |
| DEZ | R$ 50.510,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
506 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE FORTALEZA - SECRETÁRIA DE FINANÇAS079.652.050/0040-1 | R$ 2.713,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 291,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Alimentação | CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA237.921.760/0020-0 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | KANTOBYTE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA294.588.240/0019-1 | R$ 3.808,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Alimentação | CARNE DE SOL 111 LTDA005.954.620/0010-7 | R$ 77,50Glosa de R$ 7,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Segurança | CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA046.175.960/0012-4 | R$ 840,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL022.239.660/1123-9 | R$ 887,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Alimentação | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA033.271.910/0019-9 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 21,74 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GOMO COMUNICAÇÂO LTDA518.126.010/0013-0 | R$ 3.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Assinatura de publicações | EMPRESA JORNALISTICA O POVO S A072.225.650/0016-2 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA037.206.750/0010-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA VERDES MARES LTDA - CE072.092.990/0013-8 | R$ 114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 143,22Glosa de R$ 10,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | ALARES633.560.420/0018-0 | R$ 104,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.053,27Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.209,97Compra pela Câmara | — |