Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.441,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.019,32 |
| MAR | R$ 79.163,39 |
| ABR | R$ 92.160,29 |
| MAI | R$ 42.038,95 |
| JUN | R$ 36.172,13 |
| JUL | R$ 34.608,61 |
| AGO | R$ 27.242,21 |
| SET | R$ 22.573,01 |
| OUT | R$ 6.674,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
309 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.954,32Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2026 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0011-1 | R$ 264,61 | — |
| 24/04/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 85,00Glosa de R$ 8,02 | — |
| 22/04/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 167,16 | — |
| 20/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SOBREMIDIA DIGITAL S/A533.851.300/0015-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2026 | Hospedagem | Imperial Hotel e Turismo Ltda082.507.840/0011-8 | R$ 594,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2026 | Hospedagem | C E A de Oliveira LTDA593.302.150/0011-3 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO LTDA ME171.986.030/0014-2 | R$ 397,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | POSTO ITAJAVE LTDA024.397.200/0018-3 | R$ 260,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AMIZADE RADIODIFUSAO LTDA470.061.740/0012-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AC COMUNICAÇÃO LTDA560.310.060/0018-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 2.029,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 85,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.484,16Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2026 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.303,21Compra pela Câmara | — |