Deputado federal · PP · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.441,06 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.019,32 |
| MAR | R$ 79.163,39 |
| ABR | R$ 92.160,29 |
| MAI | R$ 42.038,95 |
| JUN | R$ 36.172,13 |
| JUL | R$ 34.608,61 |
| AGO | R$ 27.242,21 |
| SET | R$ 22.573,01 |
| OUT | R$ 6.674,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
309 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 29/07/2026 | Manutenção de escritório | ALARES INTERNET S/A029.521.920/0075-7 | R$ 117,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0291-2 | R$ 264,99 | — |
| 24/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.286,91Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.592,29Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 86,00Glosa de R$ 8,02 | — |
| 24/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 155,00 | — |
| 22/07/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 170,80 | — |
| 19/07/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/8172-4 | R$ 5.685,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA070.472.510/0017-0 | R$ 2.214,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Hospedagem | FRANCISCO ANELSON DE MENESES414.507.920/0018-3 | R$ 684,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA205.257.810/0014-5 | R$ 350,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | DOMINGOS SÁVIO ARAÚJO CARVALHO***.769.613-** | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | SUPER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA037.206.750/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA033.280.790/0017-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | CRISTAIS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DE DOMINGOS LTDA525.020.470/0015-7 | R$ 255,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE070.401.080/0015-7 | R$ 319,98Glosa de R$ 2,01 | Nota (PDF) ↗ |