Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.373,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.912,50 |
| MAR | R$ 44.229,06 |
| ABR | R$ 49.297,50 |
| MAI | R$ 60.216,95 |
| JUN | R$ 44.769,84 |
| JUL | R$ 32.166,15 |
| AGO | R$ 28.738,90 |
| SET | R$ 22.651,73 |
| OUT | R$ 10.862,29 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
554 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Combustíveis | MAURICIO RADAELLI LTDA069.639.920/0021-0 | R$ 249,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 582,80 | — |
| 31/07/2026 | Hospedagem | SANDRA MARI BALSAN STEIN LTDA508.143.050/0010-5 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | ENGEL PALACE HOTEL LTDA144.875.790/0017-3 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO CONFIANCA LTDA029.291.190/0017-9 | R$ 290,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA BOA VISTA DO BURICA FILIAL 31234.489.640/0249-9 | R$ 24,03Glosa de R$ 199,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 224,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONIO CARVALHO BR3 LTDA055.432.480/0011-2 | R$ 114,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - PELOTAS CAVADA074.737.350/0603-1 | R$ 333,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0073-1 | R$ 199,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A169.878.370/0010-6 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.321.615.000/0010-0 | R$ 6,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VOLKEN LTDA015.377.870/0019-8 | R$ 272,20 | Nota (PDF) ↗ |