Deputado federal · PSD · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.373,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.912,50 |
| MAR | R$ 44.229,06 |
| ABR | R$ 49.297,50 |
| MAI | R$ 60.216,95 |
| JUN | R$ 44.769,84 |
| JUL | R$ 32.166,15 |
| AGO | R$ 28.738,90 |
| SET | R$ 22.651,73 |
| OUT | R$ 10.862,29 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
554 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Combustíveis | SIM REDE - VERANOPOLIS074.737.350/1790-4 | R$ 279,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Hospedagem | VALLER PARQUE HOTEL LTDA401.182.870/0017-3 | R$ 243,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2026 | Hospedagem | VALLER PARQUE HOTEL LTDA401.182.870/0017-3 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Hospedagem | SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA868.622.240/0012-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 255,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS KAREN LTDA306.217.870/0017-0 | R$ 250,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Combustíveis | POSTO DIOGA870.610.160/0019-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Combustíveis | SIM REDE - SAO GABRIEL074.737.350/1596-0 | R$ 299,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0260-0 | R$ 334,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 2.346,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 198,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 275,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 129,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | RODA IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA446.277.030/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | CASA FAGUNDES LTDA889.658.760/0011-3 | R$ 277,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Hospedagem | SANDRA MARI BALSAN STEIN LTDA508.143.050/0010-5 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AZUL BOA VISTA LTDA884.784.090/0016-9 | R$ 332,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |