Deputada federal · PT · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 22.145,98 |
| MAR | R$ 27.584,47 |
| ABR | R$ 54.145,73 |
| MAI | R$ 48.196,72 |
| JUN | R$ 19.584,65 |
| JUL | R$ 49.697,40 |
| AGO | R$ 42.339,46 |
| SET | R$ 52.543,54 |
| OUT | R$ 28.131,65 |
| NOV | R$ 40.997,46 |
| DEZ | R$ 61.396,12 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
206 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Hospedagem | GELPS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA217.082.440/0010-1 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Hospedagem | GELPS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA217.082.440/0010-1 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Hospedagem | GELPS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA217.082.440/0010-1 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | Auto Posto Pantanal Ltda273.437.800/0012-9 | R$ 184,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI221.040.850/0019-0 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 204,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 682,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 171,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.984,04Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Alimentação | JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA023.537.380/0059-1 | R$ 43,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 165,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 229,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Alimentação | 29-DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA190.462.180/0207-8 | R$ 57,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Combustíveis | POSTO ALDO JATAI042.683.120/0013-1 | R$ 186,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Alimentação | 50.340.443 LAISY OLIVEIRA COSTA DE LIMA503.404.430/0010-8 | R$ 60,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | MCO LOCADORA E SERVIÇOS489.578.520/0010-6 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Locação de veículos | MCO LOCADORA E SERVIÇOS489.578.520/0010-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,80 | — |
| 31/08/2023 | Manutenção de escritório | SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS LTDA.062.456.270/0019-9 | R$ 49,95 | Nota (PDF) ↗ |