Deputada federal · PT · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.789,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.363,91 |
| MAR | R$ 22.287,28 |
| ABR | R$ 44.449,40 |
| MAI | R$ 53.878,32 |
| JUN | R$ 24.418,53 |
| JUL | R$ 17.090,35 |
| AGO | R$ 15.813,51 |
| SET | R$ 15.646,73 |
| OUT | R$ 16.185,23 |
| NOV | R$ 15.594,41 |
| DEZ | R$ 40.797,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Manutenção de escritório | INOVA SOLUÇÕES PRESTADORA DE SERVIÇOS LMTD330.583.500/0016-8 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 392,49Glosa de R$ 11,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 190,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | INOVA SOLUÇÕES PRESTADORA DE SERVIÇOS LMTD330.583.500/0016-8 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | 'EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A015.430.320/0010-4 | R$ 460,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 235,18Glosa de R$ 4,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A015.430.320/0010-4 | R$ 393,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | INOVA SOLUÇÕES PRESTADORA DE SERVIÇOS LMTD330.583.500/0016-8 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 240,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 454,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 235,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | INOVA SOLUÇÕES PRESTADORA DE SERVIÇOS LMTD330.583.500/0016-8 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA009.057.600/0014-8 | R$ 624,80 | Nota (PDF) ↗ |