Deputada federal · PT · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.789,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.363,91 |
| MAR | R$ 22.287,28 |
| ABR | R$ 44.449,40 |
| MAI | R$ 53.878,32 |
| JUN | R$ 24.418,53 |
| JUL | R$ 17.090,35 |
| AGO | R$ 15.813,51 |
| SET | R$ 15.646,73 |
| OUT | R$ 16.185,23 |
| NOV | R$ 15.594,41 |
| DEZ | R$ 40.797,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 302,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 212,60Glosa de R$ 5,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 324,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 87,16Glosa de R$ 8,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.908,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 405,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 3.615,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 366,52Glosa de R$ 5,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA009.057.600/0014-8 | R$ 285,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.500,00Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 285,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.500,00Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |