Deputada federal · PT · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.789,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.363,91 |
| MAR | R$ 22.287,28 |
| ABR | R$ 44.449,40 |
| MAI | R$ 53.878,32 |
| JUN | R$ 24.418,53 |
| JUL | R$ 17.090,35 |
| AGO | R$ 15.813,51 |
| SET | R$ 15.646,73 |
| OUT | R$ 16.185,23 |
| NOV | R$ 15.594,41 |
| DEZ | R$ 40.797,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Combustíveis | Posto Alvorada018.999.050/0010-8 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,05 | — |
| 29/05/2024 | Combustíveis | SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA266.094.320/0019-8 | R$ 344,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI221.040.850/0019-0 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO T- SETE LTDA011.357.140/0017-0 | R$ 152,52Glosa de R$ 8.847,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 40,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 151,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Locação de veículos | MCO LOCADORA E SERVIÇOS489.578.520/0010-6 | R$ 3.733,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.905,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | HOTEL LA VITRE EIRELI337.084.770/0018-5 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | HOTEL LA VITRE EIRELI337.084.770/0018-5 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | HOTEL LA VITRE EIRELI337.084.770/0018-5 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL142.374.330/0017-0 | R$ 71,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL142.374.330/0017-0 | R$ 72,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | WMR COMBUSTIVEIS JATAI LTDA157.439.080/0016-2 | R$ 349,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Locação de veículos | MCO LOCADORA E SERVIÇOS489.578.520/0010-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 278,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 87,16Glosa de R$ 8,30 | Nota (PDF) ↗ |