Deputada federal · PT · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.789,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.363,91 |
| MAR | R$ 22.287,28 |
| ABR | R$ 44.449,40 |
| MAI | R$ 53.878,32 |
| JUN | R$ 24.418,53 |
| JUL | R$ 17.090,35 |
| AGO | R$ 15.813,51 |
| SET | R$ 15.646,73 |
| OUT | R$ 16.185,23 |
| NOV | R$ 15.594,41 |
| DEZ | R$ 40.797,47 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO BORGES VIEIRA DO COUTO351.122.500/0010-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,27 | — |
| 17/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI221.040.850/0019-0 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 2.908,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 180,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Locação de veículos | MCO LOCADORA E SERVIÇOS489.578.520/0010-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | GUSTAVO DA SILVA FAQUIM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA538.704.100/0015-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 405,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 206,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO BORGES VIEIRA DO COUTO351.122.500/0010-6 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,76 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | POSTO T- SETE LTDA011.357.140/0017-0 | R$ 7.176,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Combustíveis | POSTO T- SETE LTDA011.357.140/0017-0 | R$ 4.701,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 137,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 259,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | MARCO EMPREENDIMENTOS023.749.080/0019-0 | R$ 3.615,35Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.310,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.380,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 366,52Glosa de R$ 5,59 | Nota (PDF) ↗ |