Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 10.499,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.632,18 |
| MAR | R$ 43.803,58 |
| ABR | R$ 7.278,83 |
| MAI | R$ 14.364,58 |
| JUN | R$ 13.860,81 |
| JUL | R$ 9.760,45 |
| AGO | R$ 11.687,31 |
| SET | R$ 15.648,44 |
| OUT | R$ 16.253,85 |
| NOV | R$ 12.776,51 |
| DEZ | R$ 63.449,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
207 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 550,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 448,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | A D OLIVEIRA & CIA LTDA102.499.510/0031-4 | R$ 245,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | A D OLIVEIRA & CIA LTDA102.499.510/0031-4 | R$ 314,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,92Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 88,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA DE FATIMA SOUZA DE QUEIROZ496.037.460/0018-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Hospedagem | INÁCIO'S HOTEL LTDA638.316.140/0013-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS029.915.020/0031-9 | R$ 404,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,07Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Hospedagem | BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP032.563.120/0015-9 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,96 | — |
| 31/05/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS SA807.329.280/0435-9 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | POSTO DO BOLINHA LTDA013.324.460/0018-6 | R$ 254,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Hospedagem | GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS362.030.850/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 505,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | A D OLIVEIRA & CIA LTDA102.499.510/0031-4 | R$ 268,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | IRMAOS TEIXEIRA LTDA049.767.180/0084-5 | R$ 311,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 535,22 | Nota (PDF) ↗ |