Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · PA
| JAN | R$ 10.499,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.632,18 |
| MAR | R$ 43.803,58 |
| ABR | R$ 7.278,83 |
| MAI | R$ 14.364,58 |
| JUN | R$ 13.860,81 |
| JUL | R$ 9.760,45 |
| AGO | R$ 11.687,31 |
| SET | R$ 15.648,44 |
| OUT | R$ 16.253,85 |
| NOV | R$ 12.776,51 |
| DEZ | R$ 63.449,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
207 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 500,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA DE FATIMA SOUZA DE QUEIROZ496.037.460/0018-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 264,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS362.030.850/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS362.030.850/0015-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO DO BOLINHA LTDA013.324.460/0018-6 | R$ 237,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | INACIO'S PLAZA HOTEL LTDA194.870.660/0018-6 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,12 | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 489,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | A D OLIVEIRA & CIA LTDA102.499.510/0031-4 | R$ 415,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | BV DE ALCÂNTRA - ME050.439.160/0022-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,92Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.490,92Crédito | — |
| 19/06/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 512,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | IRMAOS TEIXEIRA LTDA049.767.180/0084-5 | R$ 212,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTO DO PORTO LTDA209.983.970/0016-0 | R$ 292,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO DO BOLINHA LTDA013.324.460/0018-6 | R$ 250,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | HOTEL VALE DO TOCANTINS042.139.550/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 562,59Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 503,84Compra pela Câmara | — |