Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 10.499,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.632,18 |
| MAR | R$ 43.803,58 |
| ABR | R$ 7.278,83 |
| MAI | R$ 14.364,58 |
| JUN | R$ 13.860,81 |
| JUL | R$ 9.760,45 |
| AGO | R$ 11.687,31 |
| SET | R$ 15.648,44 |
| OUT | R$ 16.253,85 |
| NOV | R$ 12.776,51 |
| DEZ | R$ 63.449,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
207 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | Hospedagem | BRAVO'S PALACE HOTEL LTDA - EPP032.563.120/0015-9 | R$ 343,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | SUPER POSTO TRIUNFO LTDA038.046.320/0010-4 | R$ 477,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PATRONO LTDA221.217.340/0016-1 | R$ 491,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS362.030.850/0015-2 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA DE FATIMA SOUZA DE QUEIROZ496.037.460/0018-9 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DIVINOPOLIS EIRELI266.684.400/0010-5 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI.062.799.250/0028-0 | R$ 491,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CUIABA LTDA012.880.790/0016-0 | R$ 410,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | HOTEL DALLAS832.726.170/0019-3 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 120 LTDA480.572.240/0016-6 | R$ 484,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Hospedagem | HOTEL VALE DO XINGU LTDA-ME029.898.680/0019-1 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,13 | — |
| 31/07/2024 | Hospedagem | GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS362.030.850/0015-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | POSTO TIDA LTDA EPP129.332.000/0018-6 | R$ 465,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO FRANCISCO I e II126.835.190/0010-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | POSTO VYDIA LTDA050.139.580/0013-0 | R$ 406,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | IRMAOS TEIXEIRA LTDA049.767.180/0084-5 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | POSTO DALLAS EIRELI ME176.661.640/0015-5 | R$ 502,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO VYDIA LTDA050.139.580/0013-0 | R$ 195,06 | Nota (PDF) ↗ |