Deputado federal · PL · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 10.499,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.632,18 |
| MAR | R$ 43.803,58 |
| ABR | R$ 7.278,83 |
| MAI | R$ 14.364,58 |
| JUN | R$ 13.860,81 |
| JUL | R$ 9.760,45 |
| AGO | R$ 11.687,31 |
| SET | R$ 15.648,44 |
| OUT | R$ 16.253,85 |
| NOV | R$ 12.776,51 |
| DEZ | R$ 63.449,82 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
207 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA DE FATIMA SOUZA DE QUEIROZ496.037.460/0018-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | IRMAOS TEIXEIRA LTDA049.767.180/0084-5 | R$ 358,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,02 | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 416,29Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Combustíveis | IRMAOS TEIXEIRA LTDA049.767.180/0084-5 | R$ 292,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 98,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | IRMAOS TEIXEIRA LTDA049.767.180/0084-5 | R$ 325,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA DE FATIMA SOUZA DE QUEIROZ496.037.460/0018-9 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | IRMAOS TEIXEIRA LTDA.049.767.180/0084-5 | R$ 475,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Hospedagem | ALINE HOTEL LTDA.038.806.290/0016-1 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | MAHLE CARACOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA063.417.460/0014-5 | R$ 400,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Hospedagem | HOTEL VALE DO XINGU LTDA-ME029.898.680/0019-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | AZEVEDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA053.685.990/0013-4 | R$ 525,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Hospedagem | HOTEL DALLAS832.726.170/0019-3 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Hospedagem | M. MARTINS GAMA E CIA LTDA - ME057.805.410/0010-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Hospedagem | M. MARTINS GAMA E CIA LTDA - ME057.805.410/0010-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Hospedagem | HOTEL DALLAS832.726.170/0019-3 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Hospedagem | HOTEL VALE DO XINGU LTDA-ME029.898.680/0019-1 | R$ 303,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Hospedagem | GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS362.030.850/0015-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DISNEY LTDA050.281.170/0010-5 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |