Deputado federal · PP · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.553,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.927,23 |
| MAR | R$ 43.412,86 |
| ABR | R$ 42.408,95 |
| MAI | R$ 40.857,67 |
| JUN | R$ 38.085,36 |
| JUL | R$ 44.127,70 |
| AGO | R$ 40.981,40 |
| SET | R$ 40.500,88 |
| OUT | R$ 38.644,12 |
| NOV | R$ 42.051,04 |
| DEZ | R$ 14.267,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 163,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 183,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 174,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 271,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 119,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS122.720.840/0010-0 | R$ 165,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1462-1 | R$ 67,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | ELIANE FERREIRA DE MORAIS CARVALHO***.022.854-** | R$ 1.467,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 5.460,00Glosa de R$ 840,00 | Recibo (PDF) ↗ |