Deputado federal · PP · AL
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.984,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.103,19 |
| MAR | R$ 39.439,52 |
| ABR | R$ 67.167,49 |
| MAI | R$ 66.423,20 |
| JUN | R$ 38.453,92 |
| JUL | R$ 34.805,02 |
| AGO | R$ 16.254,59 |
| SET | R$ 14.824,94 |
| OUT | R$ 26.019,16 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AL); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 6.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA315.608.760/0011-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AMELIA ROSA126.059.870/0015-7 | R$ 266,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2026 | Combustíveis | PRATAGY FRANCES LTDA507.633.480/0010-9 | R$ 450,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2026 | Locação de veículos | LEVVA MOBILIDADE LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 297,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.122.720.840/0010-0 | R$ 478,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1462-1 | R$ 127,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2026 | Manutenção de escritório | THAIS MALTA BULHOES CAMPELLO***.477.854-** | R$ 6.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | — |
| 11/09/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | — |
| 03/09/2026 | Locação de veículos | LEVVA MOBILIDADE LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 265,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.122.720.840/0010-0 | R$ 450,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1462-1 | R$ 127,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.717,48Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.717,48Crédito | — |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 163,00Crédito | — |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.278,04Crédito | — |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.366,46Crédito | — |