Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.468,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.549,15 |
| MAR | R$ 20.869,44 |
| ABR | R$ 22.157,94 |
| MAI | R$ 25.367,74 |
| JUN | R$ 24.599,77 |
| JUL | R$ 38.191,93 |
| AGO | R$ 30.002,38 |
| SET | R$ 45.480,65 |
| OUT | R$ 28.356,41 |
| NOV | R$ 65.933,22 |
| DEZ | R$ 114.650,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2023 | Hospedagem | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LIMITADA - EPP231.873.960/0012-3 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Hospedagem | HOTEL AVENIDA JP LTDA192.379.090/0019-6 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 347,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 780,99Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Alimentação | Veredas Grill431.891.240/0017-0 | R$ 42,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FARLEY GONCALVES DOS SANTOS.032.244.310/0012-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Hospedagem | Freitas Santos Hotel Ltda - ME150.119.690/0013-5 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | Freitas Santos Hotel Ltda - ME150.119.690/0013-5 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | COMPEÇAS I COMPEÇAS LTDA243.597.540/0010-9 | R$ 383,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 97,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 244,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 341,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 278,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 243,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 80,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 747,07Compra pela Câmara | — |