Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.468,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.549,15 |
| MAR | R$ 20.869,44 |
| ABR | R$ 22.157,94 |
| MAI | R$ 25.367,74 |
| JUN | R$ 24.599,77 |
| JUL | R$ 38.191,93 |
| AGO | R$ 30.002,38 |
| SET | R$ 45.480,65 |
| OUT | R$ 28.356,41 |
| NOV | R$ 65.933,22 |
| DEZ | R$ 114.650,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Hospedagem | B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA075.254.250/0032-5 | R$ 334,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.371,22Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Hospedagem | Ville Celestine Condo Hotel & Eventos LTDA206.507.050/0016-1 | R$ 326,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | POSTO ITAPOA LTDA174.886.930/0010-6 | R$ 330,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 215,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 1.562,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 79,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Manutenção de escritório | Viva Bem Imobiliária LTDA191.378.180/0018-9 | R$ 4.689,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 53,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,69 | — |
| 31/08/2023 | Combustíveis | POSTO ALJIG LTDA038.576.690/0027-3 | R$ 362,56 | Nota (PDF) ↗ |