Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.468,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.549,15 |
| MAR | R$ 20.869,44 |
| ABR | R$ 22.157,94 |
| MAI | R$ 25.367,74 |
| JUN | R$ 24.599,77 |
| JUL | R$ 38.191,93 |
| AGO | R$ 30.002,38 |
| SET | R$ 45.480,65 |
| OUT | R$ 28.356,41 |
| NOV | R$ 65.933,22 |
| DEZ | R$ 114.650,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | Manutenção de escritório | Viva Bem Imobiliária LTDA191.378.180/0018-9 | R$ 4.689,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.164,40Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 720,97Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 616,32Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 466,22Compra pela Câmara | — |
| 19/01/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · MOC/GRU/BSB | R$ 100,00 | — |
| 15/01/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 109,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Manutenção de escritório | PAPELMAX PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA337.205.210/0017-2 | R$ 53,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 126,93Glosa de R$ 4,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2023 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 412,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 80,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 111,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 46,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,67 | — |