Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.468,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.549,15 |
| MAR | R$ 20.869,44 |
| ABR | R$ 22.157,94 |
| MAI | R$ 25.367,74 |
| JUN | R$ 24.599,77 |
| JUL | R$ 38.191,93 |
| AGO | R$ 30.002,38 |
| SET | R$ 45.480,65 |
| OUT | R$ 28.356,41 |
| NOV | R$ 65.933,22 |
| DEZ | R$ 114.650,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Hospedagem | Ville Celestine Condo Hotel & Eventos LTDA206.507.050/0016-1 | R$ 326,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 81,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 53,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,89 | — |
| 28/09/2023 | Combustíveis | EFE LE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS107.383.470/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 648,41Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 664,68Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2023 | Combustíveis | TICTAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA172.692.180/0014-9 | R$ 256,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP523.782.390/0010-1 | R$ 206,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Combustíveis | EFE LE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS107.383.470/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RVSOM151.652.230/0018-6 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI069.557.700/0017-4 | R$ 15.852,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |