Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.468,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.549,15 |
| MAR | R$ 20.869,44 |
| ABR | R$ 22.157,94 |
| MAI | R$ 25.367,74 |
| JUN | R$ 24.599,77 |
| JUL | R$ 38.191,93 |
| AGO | R$ 30.002,38 |
| SET | R$ 45.480,65 |
| OUT | R$ 28.356,41 |
| NOV | R$ 65.933,22 |
| DEZ | R$ 114.650,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.371,22Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 23/10/2023 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 215,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | posto helcar ltda173.610.720/0016-7 | R$ 267,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 265,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,94Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2023 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 109,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 71,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 312,65Glosa de R$ 3,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | Posto Ponte Nova Ltda171.598.800/0014-6 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | Viva Bem Imobiliária LTDA191.378.180/0018-9 | R$ 4.689,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | IB COMBUSTIVEL LTDA330.971.530/0015-8 | R$ 376,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |