Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.468,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.549,15 |
| MAR | R$ 20.869,44 |
| ABR | R$ 22.157,94 |
| MAI | R$ 25.367,74 |
| JUN | R$ 24.599,77 |
| JUL | R$ 38.191,93 |
| AGO | R$ 30.002,38 |
| SET | R$ 45.480,65 |
| OUT | R$ 28.356,41 |
| NOV | R$ 65.933,22 |
| DEZ | R$ 114.650,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
398 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 53,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,47 | — |
| 30/11/2023 | Combustíveis | POSTO NESTRA FININHA LTDA322.005.170/0011-0 | R$ 255,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Manutenção de escritório | Viva Bem Imobiliária LTDA191.378.180/0018-9 | R$ 4.689,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.488,46Compra pela Câmara | — |
| 29/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 286,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Hospedagem | Ville Celestine Condo Hotel & Eventos LTDA206.507.050/0016-1 | R$ 843,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 210,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.832,51Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 838,31Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0016-7 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.167,46Compra pela Câmara | — |
| 15/11/2023 | Hospedagem | SOLUTION ADMINISTRACAO DE HOTEIS & RESORTS LTDA114.013.620/0010-0 | R$ 350,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP523.782.390/0010-1 | R$ 63,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 73,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 224,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Combustíveis | POSTO NESTRA FININHA LTDA322.005.170/0011-0 | R$ 249,82 | Nota (PDF) ↗ |