Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Combustíveis | EFE LE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS107.383.470/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.642,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 115,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 230,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 328,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 601,92Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | Viva Bem Imobiliária LTDA191.378.180/0018-9 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 79,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO VARANDA LTDA229.207.230/0014-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 366,66Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 58,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Tudo Vip Comunicação e Eventos LTDA456.369.630/0011-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | TICTAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA172.692.180/0014-9 | R$ 260,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,94 | — |
| 26/04/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 680,35Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |