Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 115,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 249,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.088,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMIL LTDA085.743.210/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 982,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 597,62Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.570,25Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.134,12Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 79,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.228,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 1.244,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Tudo Vip Comunicação e Eventos LTDA456.369.630/0011-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Gabriel Filipe Martins Araujo376.375.100/0018-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços497.484.910/0014-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 58,99 | Recibo (PDF) ↗ |