Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Gabriel Filipe Martins Araujo376.375.100/0018-4 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 235,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,06 | — |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 35,01Crédito | — |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | PAPELMAX PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES LTDA337.205.210/0017-2 | R$ 34,29 | Nota (PDF) ↗ |