Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 232,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS NB LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 205,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 803,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 79,06Glosa de R$ 1,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFIMOC ARTES GRAFICAS LTDA311.403.220/0016-0 | R$ 1.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 350,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Manutenção de escritório | Viva Bem Imobiliária LTDA191.378.180/0018-9 | R$ 3.151,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.430,85Crédito | — |
| 03/07/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.321,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 02/07/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 58,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Tudo Vip Comunicação e Eventos LTDA456.369.630/0011-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.151,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA216.721.830/0016-1 | R$ 267,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.430,85Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |