Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,83 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | G3 Auto Posto Ltda. - Epp084.147.490/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 975,19Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 654,04Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 265,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 117,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | SILVANIA E GONCALVES COMERCIO DE CO287.585.040/0019-4 | R$ 246,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | POSTO VARANDA LTDA229.207.230/0014-1 | R$ 122,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | G3 Auto Posto Ltda. - Epp084.147.490/0019-7 | R$ 147,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.239,67Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 296,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Combustíveis | POSTO NESTRA FININHA LTDA322.005.170/0011-0 | R$ 345,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 395,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 115,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 97,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 249,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RVSOM151.652.230/0018-6 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |