Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Combustíveis | TICTAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA172.692.180/0014-9 | R$ 222,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | POSTO PARATI COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.198.160.400/0013-4 | R$ 168,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 138,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.321,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Combustíveis | JMM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA347.277.600/0011-7 | R$ 200,00Glosa de R$ 9,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.266,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.162,54Crédito | — |
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Inconfidentes Taxi Ltda241.094.170/0015-5 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 303,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Tudo Vip Comunicação e Eventos LTDA456.369.630/0011-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços.497.484.910/0014-2 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | POSTO 5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA290.550.910/0014-4 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 115,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 346,58 | Nota (PDF) ↗ |