Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Hospedagem | NORTH HOTEL LTDA518.801.530/0010-1 | R$ 418,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 86,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Hospedagem | HOTEL VILLAGE JEQUITINHONHA516.565.990/0015-7 | R$ 880,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0208-4 | R$ 58,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 245,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 272,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA038.887.890/0023-8 | R$ 289,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | Alto Posto Nascentes LTDA365.358.160/0016-7 | R$ 200,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | MASTER IMOBILIARIA LTDA177.096.920/0014-4 | R$ 5.000,00Glosa de R$ 2,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços497.484.910/0014-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,78 | — |
| 30/09/2024 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 657,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFIMOC ARTES GRAFICAS LTDA311.403.220/0016-0 | R$ 3.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 803,26Glosa de R$ 259,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA037.638.080/0020-8 | R$ 1.762,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | prime moc hotel ltda - me225.298.160/0014-0 | R$ 368,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | EFE ELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA107.383.470/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Gabriel Filipe Martins Araujo376.375.100/0018-4 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 1.610,00 | Nota (PDF) ↗ |