Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.990,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.979,17 |
| MAR | R$ 32.813,80 |
| ABR | R$ 34.917,28 |
| MAI | R$ 55.114,65 |
| JUN | R$ 61.211,61 |
| JUL | R$ 45.362,80 |
| AGO | R$ 56.196,96 |
| SET | R$ 49.950,27 |
| OUT | R$ 48.039,12 |
| NOV | R$ 43.108,50 |
| DEZ | R$ 23.755,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
487 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 650,41Crédito | — |
| 16/12/2024 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 281,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.168,04Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.266,92Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 167,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 351,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 65,00Crédito | — |
| 09/12/2024 | Combustíveis | G3 AUTO POSTO LTDA EPP084.147.490/0019-7 | R$ 95,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 67,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | POSTO MOC 365 LTDA498.853.650/0013-0 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 323,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | POSTO FAROL EIRELI431.622.490/0010-6 | R$ 240,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARAVELE LTDA317.811.170/0018-3 | R$ 226,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 259,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 86,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços497.484.910/0014-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |