Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 49.915,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 59.005,69 |
| MAR | R$ 44.472,44 |
| ABR | R$ 42.147,70 |
| MAI | R$ 39.931,39 |
| JUN | R$ 33.187,22 |
| JUL | R$ 48.306,09 |
| AGO | R$ 38.047,35 |
| SET | R$ 31.652,61 |
| OUT | R$ 54.279,22 |
| NOV | R$ 34.113,21 |
| DEZ | R$ 26.230,01 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 85,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 397,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 85,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 180,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | UWBR VOX Telecomunicações S/A121.055.700/0012-5 | R$ 99,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 39,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | SANDREY MIRANDA NOBRE***.264.196-** | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços497.484.910/0014-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | KMprint Locação e Serviços497.484.910/0014-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 73,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Manutenção de escritório | MASTER IMOBILIARIA LTDA177.096.920/0014-4 | R$ 2.510,64Glosa de R$ 3,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 238,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 333,16Glosa de R$ 5,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Manutenção de escritório | MCF OUTSOURCING LTDA379.239.510/0014-2 | R$ 280,00 | Recibo (PDF) ↗ |